ZUP. Bérszámítás

A bérmenedzser szemszögéből minden, amit korábban gondoltunk, pontosan a bérszámfejtés érdekében történik. Végül eljutottunk hozzá. A fizetés a mindenünk!

Felület « Szervezetek fizetésének kiszámítása»

1) Hogyan számítják ki a ledolgozott időt?

A ledolgozott idő számítása az úgynevezett variancia módszerrel történik. A munkavállalóhoz munkarend tartozik, és úgy tekintendő, hogy a munkavállaló „alapértelmezés szerint” minden, az ütemtervben meghatározott napon és órában dolgozik. Az ideálistól való minden eltérést az eltérési dokumentumok rögzítik. Például a következők lehetnek eltérési dokumentumok (Bérszámfejtés - Távollét):

• · „Szabadság elhatárolása a szervezetek alkalmazottai számára”
• · „Átlagkereseten alapuló fizetés”
• · „Betegszabadságon alapuló elhatárolás.”

2) Hogyan kell bevinni a dokumentumokat a fizetések kiszámításakor?

• · Személyi dokumentumok bevitele (szabadságrendek, üzleti utak, mozgások stb.)
• · Az eltérési dokumentumok beírásra kerülnek
• · Az utolsó beírandó dokumentum a „Szervezetek alkalmazottainak bérszámfejtése”

Bérszámfejtés -- Távollét -- Vakáció

• · A „Feltételek” fülön töltse ki a szabadság felhalmozódásának feltételeit - időszak, számítási eljárás.
• · A „Számítás” gombbal először az átlagkeresetet, majd az időbeli elhatárolást számítjuk ki. Ebben az esetben az „Átlagkereset kiszámítása” és a „Kifizetés” lapok táblázatos részei egymás után kerülnek kitöltésre. Általában előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor nincs átlagkereset (egy alkalmazott nemrégiben kapott munkát), de jár neki a szabadság (bár ez nem teljesen összhangban van a Munka Törvénykönyvével). Ebben az esetben először ki kell töltenie az „Átlagkereset kiszámítása” táblázatos részt, majd manuálisan be kell írnia az értékeket.

Bérszámfejtés - Távollét - Betegszabadság

• · Adja meg a szervezetet és az alkalmazottat (a dokumentumot egyszerre egy alkalmazott adja meg)
• · Ügyeljen a felhalmozási hónapra a fejlécben. Alapesetben megegyezik az aktuális hónapkal, és meghatározza, hogy az elhatárolás melyik hónapban fog megjelenni a fizetési lapon.
• · Meghatározzuk a rokkantság okát és a betegszabadságon lévő betegség időtartamát
• · Átlagkereset kiszámítása (gomb az „Átlagkereset kiszámítása” oldalon)
• · Fizetés kiszámítása (gomb a „Fizetés” oldalon)
• · A „Juttatások tükrözése a számvitelben” fülön meghatározzuk, hogy a betegszabadság hogyan kerül figyelembevételre a hatósági számvitelben és az adóelszámolásban. Az első két nap alapesetben beszámításra kerül: 69,01 Dt (ez a társadalombiztosítási kiadások elszámolása) 70 Kt, de a fennmaradó napok többféleképpen számolhatók el, például 25 Dt (rezsiköltség) 70 Kt

5) Hogyan kell kiszámítani a fizetést Kötelezettségek -- Bérszámfejtés

• · Először meg kell adnia minden dokumentum eltérést a munkatervtől
• · A „Szervezetek alkalmazottainak fizetésének kiszámítása” dokumentum kerül utoljára, és minden alkalmazottra kiszámítja az összes időbeli elhatárolást és levonást (beleértve a személyi jövedelemadót is) (ne keverje össze a dokumentumot „Az alkalmazottak fizetésének kiszámítása” dokumentummal).
• · Sok más dokumentumhoz hasonlóan a táblázatos részt először a kiinduló adatokkal ellátott alkalmazottak listájával töltjük ki ("Kitöltés" gomb), majd a "Számítás" gomb segítségével számoljuk ki az időbeli elhatárolásokat és levonásokat.
• · A személyi jövedelemadó számításánál nem csak az időbeli elhatárolást veszik figyelembe. Amelyek az „Alap passzív időbeli elhatárolások” és a „További passzív időbeli elhatárolások” füleken vannak megfogalmazva, de más bizonylatokból származó passzív időbeli elhatárolások adatai is, amelyek az aktuális bizonylat nyilvántartási időszakához kerültek be (részletek: „időszak ...-ig”)
• · FIGYELEM! Az eltérési dokumentumok adatainak vagy az egyének számára többletjövedelmet generáló dokumentumok adatainak megváltoztatásakor a „Szervezetek alkalmazottainak fizetésének kiszámítása” dokumentum kiszámítása után vissza kell térni a „Szervezetek alkalmazottainak fizetésének kiszámítása” dokumentumhoz, és számolja újra.

6) Hogyan kell fizetni a fizetést

• · Először a fizetést kell felhalmozni, és csak utána kell kifizetni. A fizetések bankon vagy pénztáron keresztül fizethetők.
• · A felhalmozott munkabér kifizetéshez történő regisztrálásához a dokumentumot kell használnia « Szervezeteknek fizetendő fizetések»

A bizonylat meghatározza a fizetés módját (bankon vagy pénztáron keresztül), majd kitölti azoknak a munkavállalóknak a listáját, akiknek fizetni kell ("Kitöltés" gomb), valamint bármelyiket kitöltheti a fizetési listával. alkalmazottak (a munkavállalókra vonatkozó kiválasztási kritériumot mi határozzuk meg), vagy a kifizetés jellege (csak azok kerülnek bele) , amelyeknél tartozás van. A dolgozói lista elkészülte után a „Számítás” gombra kattintva megkapjuk a fizetendő összegeket.

A dokumentumból kinyomtatják a T-49-es bérszámfejtést (átadják a pénztárosnak, és a munkavállaló aláírja a nyugtát a bérjegyzéken)

• · Akkor a logika a következő: először a pénzt fizikailag kiadják, az alkalmazottak aláírják a bérjegyzéket (T-49-es nyomtatvány), majd a kifizetések során a munkavállalók „Kifizetett” felirattal látják el. Amikor a fizetési idő lejár, a „Szervezeteknek fizetendő bérek” bizonylat rögzítésre kerül az „alapján” gomb segítségével. RKO alakul(Költségpénzes utalvány) egy összegben (a " művelettel Bérek kifizetése kimutatások szerint"). A fennmaradó munkavállalók esetében a „Betétbe helyezve” jelzés kerül elhelyezésre, a bizonylat ismét rögzítésre kerül, és a „Szervezetek letétbe helyezése” bizonylat az „Alapján” gombon keresztül generálódik.

Szeretném megjegyezni, hogy lehetőség van minden dolgozóra külön-külön készpénzkezelési rendszer kialakítására, ha van ilyen igény.

Bérszámítás -- Készpénz és bank -- Fizetendő bér

7) Melyek a fizetéseknél használt főbb jelentések?

• · Szervezetek bérszámfejtése a T-51 nyomtatványon

Megmutatja, hogy az egyes alkalmazottak mennyi időt dolgoztak, mennyit halmoztak fel, mennyit tartottak vissza, mekkora a munkavállaló fizetéstartozása, és mekkora a fizetendő összeg. A „visszatartott” oszlopban a személyi jövedelemadó külön oszlopként jelenik meg.

Jelentések -- Bérszámfejtés a T-51 nyomtatványon

• · Bérszámfejtés bármilyen formában

A „T-51 formanyomtatvány szerinti fizetési szelvénytől” eltérően lehetővé teszi az összes időbeli elhatárolásról és levonásról való adatgyűjtést számítási típusonként, a kiválasztási lehetőségek kibővültek, emellett lehetővé válik, hogy ne egy hónapra, hanem egy időszakra.

Jelentések -- Szervezetek bérszámfejtése szabad formában

• · Szervezetek fizetési lapjai

Általánosságban elmondható, hogy a „bérszelvények” szinte megegyeznek a fizetési szelvényekkel, de kártya formájában. A fizetési bizonylatok rövid vagy részletes formában is megjeleníthetők.

Jelentések -- Bérlapok

• · A szervezet időbeli elhatárolásainak és levonásainak összefoglalása

Az elhatárolások és levonások összesítő adatainak megjelenítésére tervezték, és meglehetősen rugalmas konfigurációs eszközökkel rendelkezik. Lehetővé teszi, hogy időszakonként dolgozzon. Kényelmes például megvizsgálni egy alkalmazott tartozását a szervezettel szemben.

Jelentések -- Az elhatárolások összefoglalása

• · T-13 órarendi lap (T-13 egységes formanyomtatvány)

Táblázatos formában mutatja be az adott hónapra vonatkozó munkavállalói kilépések és hiányzások adatait, napi bontásban.

Jelentések -- T-13

A művelet végrehajtása során a megjelölt bizonylatokra történik a számítási eljárás, majd a rögzítés és a könyvelés. Ez az eljárás csak a tárgyidőszak elszámolási dokumentumaihoz javasolt.

• Hozzon létre dokumentumokat újraszámításhoz az aktuális időszakban. Ennek a műveletnek a végrehajtásakor minden megjelölt bizonylathoz létrejön egy javító bizonylat, amelyet a fent leírt javítómechanizmus tölt ki, és megjelenik a képernyőn. Minden korrekciós dokumentum módosítható, kiszámítható és végrehajtható.
• A dokumentumok újraszámításának elutasítása. A művelet végrehajtásakor a megjelölt dokumentumok újraszámításának szükségességére vonatkozó bejegyzések törlődnek.

Fizetéskorrekciók és újraszámítások

Figyelem

Amikor a felhalmozási dátumok az aktuális időszakban metszik egymást, például a bérszámfejtés utáni betegszabadság regisztrálásakor, az újraszámítási mechanizmus segítségével ellenőrzést és újraszámítást kell végezni. Az állami juttatások újraszámítása Az orosz gyakorlatban gyakran előfordulnak olyan helyzetek, amikor a jogszabályok módosítása „visszamenőlegesen” történik. A „2009. április 28-i 76-FZ szövetségi törvény” 2009. január 1-jétől 1,13-ra állapította meg a gyermekes állampolgárok állami ellátásainak indexálási összegét (a jelenlegi 1,085 indexálási összeg helyett). az indexálás óta eltelt hónapokra újra kell számítani és ki kell fizetni az ellátásban részesülőknek juttatott különbözetet.

4. ábra Feldolgozás „Állami juttatások indexálása és újraszámítása”, ellátások indexálása szakasz Az állami juttatások tényleges összegei általában a konfigurációs verzió frissítésekor változnak az 1C ZUP 8 rendszerben.

Zup 8.2 túlfizetés

A szabadság számításánál a kalkulátornak vissza kell tartania a munkavállaló előző időszakban a szabadság időszakára felhalmozott fizetését. Annak meghatározására, hogy a számítások mely típusai befolyásolják egymást, és nem működhetnek egyszerre, az 1C ZUP 8 rendszerben létezik a számítási típusok „kiszorításának” koncepciója. A vizsgált példában a nyaralásnak „kiszorítania” kell a jelenlétet.

A rendszerben ez a következőképpen jelenik meg: az „Elmozdulás elhatárolások” táblázatban az „Egyéb” fülön az „Óradíjas fizetés” számítási típus beállításakor meg kell adni a „Szabadság fizetés naptár szerint” számítási típust. napok". Ha az eltolási elhatárolások megfelelően vannak konfigurálva, a levonások automatikusan megtörténnek a bizonylatok kiszámításakor. A „kiszorított” passzív időbeli elhatárolás összegeinek egy része visszatartásra kerül, valamint azon passzív időbeli elhatárolások olyan részei, amelyeknél a „kiszorított” az alapja. Figyelem! Az eltolási mechanizmus csak a MÚLT időszakok elhatárolásai esetén működik.

A „fizetendő bér” nyilvántartás módosítása az 1C számvitelben 8.3

Szervezetek dolgozóinak jutalmak 1.5 Szervezeti szabadságok és szabadnapok kifizetése 1.6 Túlóra díja 1.7 Betegszabadság elhatárolása 1.8 Szervezeti dolgozók szabadságának elhatárolása 1.9 Átlagkereset szerinti kifizetés 1.10 Szervezeti hiányzás 1.11 Szervezeti dolgozók állásidejének nyilvántartása 1.12 Szervezetek alkalmazottjának elbocsátása esetén történő számítás 1.13 Egyszeri juttatások elhatárolása FSS terhére 1.14 Szervezetek osztalékának számítása 2 Személyi dokumentumok (ZUP 2.5.17 verziótól) 2.1 Szervezetbe történő felvétel 2.2 Szervezetek személyi átadása 2.3 Elbocsátás szervezetek 2.4 Szervezetek szabadsága 2.5 Szervezetek munkába való visszatérése 2.6 Szervezetek munkavégzése 2.7 Szervezetek távolléte, betegsége 2.8 Gyermek gondozási szabadsága 2.9 Szülői szabadság kifizetési feltételeinek módosítása Korábbi időszakok dokumentumainak javításához a „Helyes” gomb jelenik meg (2. ábra).
1. táblázat A bizonylatok javításának módjai az 1C ZUP-ban 8 Sz. Módszer Leírás 1 Bizonylatok visszavonása Az előző időszak bizonylatát teljes egészében törli, a javítások elvégzéséhez új elszámolási bizonylat jön létre az előző időszakra vonatkozóan, miközben a kapcsolat a javítottal bizonylat nincs tárolva 2 Bizonylatok javítási mechanizmusa Automatikusan megfordítja a javítandó bizonylat egy vagy több alkalmazottjának számításait, és eredményszemléletű sorokat generál a „helyes” számításhoz. Kapcsolat jön létre a javított bizonylat és a javító bizonylat között 3 Újraszámítási mechanizmus Egy olyan mechanizmus, amely ellenőrzi, hogy szükség van-e az elhatárolások újraszámítására az elmúlt vagy aktuális időszakban, amikor a számítások kölcsönösen függő típusai megváltoznak. Ha újraszámításra van szükség, lehetővé teszi a bizonylat újraszámítását vagy a helyesbítő bizonylat kiállítását (2. pont).

A bérek túlfizetésének kiigazítása 1c 8 3 peg

A „Javítás” paranccsal a korrekciós mechanizmus új korrekciós dokumentumot hoz létre:

• Az egy alkalmazott számára kiállított dokumentumok esetében a dokumentum „kiszámítatlan” másolata jön létre az aktuális regisztrációs időszakkal. Felkérjük a felhasználót, hogy végezze el a szükséges módosításokat a számított bizonylatadatokon és végezze el a számítást. Ezzel egyidejűleg a bizonylat megfelelő táblázatos részében ("Időbeli elhatárolások" vagy "Befizetés") a szokásos passzív időbeli elhatárolások számítási sorai mellett a javítandó bizonylat fordított bejegyzései is megjelennek.
• Több alkalmazott számítását tartalmazó bizonylatok esetén a javító bizonylat minden javított sorhoz két sort tartalmaz: egy visszavonó sort (a változtatásoktól zárolva) és egy új, nem számított sort.
  A felhasználónak minden új sorban javítania kell az eredeti számítási adatokat, és végre kell hajtania a szokásos számítási eljárást.

Hogyan állítsuk be a túlfizetést 1s 8 3 zup alatt

Info

Javasoljuk a „Szervezet fizetésének újraszámítása” rutin feldolgozást:

• az adott időszakra vonatkozó összes elszámolási dokumentum nyilvántartásba vétele után az adók kiszámítása előtt ("Egységes adó kiszámítása"), valamint a szabályozott számvitelben való tükrözés a számítások helyes sorrendjének ellenőrzése és helyreállítása érdekében;
• dokumentumok nyilvántartásba vétele után - a korábbi időszakok számításainak helyesbítése - azonosítani és újraszámítani azokat a dokumentumokat, amelyeket a bizonylatok-javítások számítási eredményei befolyásoltak.

A kiszorítási mechanizmus Néha adódhatnak olyan helyzetek, amikor a korábbi időszakok időbeli elhatárolásainak egy részét törölni kell. Az ilyen helyzetek általában akkor merülnek fel, ha az alkalmazottak távollétét igazoló dokumentumok késnek. Például a könyvelő „visszamenőlegesen” kap egy megbízást az előző időszakban kezdődő szabadságra.

Történt, hogy ügyfeleim elkezdték használni az 1C: Accounting 8.3 programot. A régi programból történt áthelyezés az összes létező jambdal. Ezzel párhuzamosan a KAMIN programban (7.7-es platform) dolgoznak és manuálisan (!) továbbítják az adatokat a könyvelési osztálynak.

Tévednek, ennek az az eredménye, hogy a bérkifizetések feldolgozása során (Kivonat a pénztárosnak dokumentum), a munkavállaló kiválasztásakor le nem zárt összegek kúsznak ki. Hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Hibák jelennek meg. Mi a hibák természete? Általános szabály, hogy egy összeget halmoznak fel, és egy másikat fizetnek. Egyik osztályon felhalmozott - másikon kifizetett... Eredmény - a bérkifizetések feldolgozása során (Kivonat a pénztárhoz bizonylat), a munkavállaló kiválasztásánál le nem zárt összegek kúsznak ki.

Fontos

A bejegyzéssel szemben ott lesz a „Munkavállaló újraszámítása” gomb, ha még nem fizették ki a fizetést. Ilyen helyzetben a gombra kattintás után az aktuális bizonylatban megtörténik az újraszámítás, és a díjakat tartalmazó táblázatos rész kiegészül a hiányzó sorral. De ha már kifizették a fizetést, akkor megjelenik a „További fizetés most” gomb.

Ezzel a gombbal egy „További elhatárolás, újraszámítás” dokumentum jön létre, hasonló ahhoz, amelyet az „Újraszámítás” űrlapból jogosultunk elkészíteni. Ez a dokumentum pontosan az időszak „lezárásakor”, azaz a fizetés kifizetésekor szükséges, tehát tartalmazza az elszámolási kifizetések teljesítésére szolgáló mezőket. Ha a helyzet olyan, hogy nem végzett sem újraszámítást az aktuális időszakban, sem további elhatárolást a fizetések közötti időszakban, akkor a következő havi fizetések kiszámításakor maga a program elvégzi a szükséges számítást.

Ha valamilyen okból úgy döntenek, hogy megtagadják az elszámolási bizonylat visszavonását, akkor a megfelelő „Visszavonás” bizonylatban elegendő a „Dokumentum” mező törlése. 1. ábra Dokumentum megfordítása Az 1C ZUP 8 legújabb verzióiban egy speciális mechanizmust valósítottak meg az elszámolási és személyi dokumentumok javítására. Ezzel a korrekciós mechanizmussal egy hibás dokumentum egyszerűen „javítható”, azaz.
a helyes összegeket halmozzák fel, míg a hibás számítások „visszafordítását” a korrekciós mechanizmus automatikusan elvégzi, további visszavonásra nincs szükség. A táblázatban (2. táblázat) található azon dokumentumok listája, amelyeknél a „korrekciós” mechanizmust alkalmazzák.
A bizonylat javításakor a rendszer automatikusan feljegyzi, hogy megváltozott a díjszámítás alapja, és szükség lehet újraszámításra. A fizetési dokumentumok újraszámításának szükségességének ellenőrzésére, valamint az aktuális és az előző hónapok dokumentumainak újraszámítására az 1C ZUP 8 rendszerben egy speciális „A szervezet fizetésének újraszámítása” feldolgozást alkalmazzák (3. A feldolgozás táblázatos részében minden újraszámítást igénylő dokumentum kiválasztásra kerül.
A dokumentumokkal csoportos műveleteket hajthat végre, ha a feldolgozott dokumentumokat „pipákkal” jelöli meg. A műveleti panelen található választógombokkal megjelölheti az összes dokumentumot, törölheti az összes dokumentum jelölését, valamint kijelölheti azokat alkalmazottanként vagy osztályonként. 3. ábra Feldolgozás „A szervezet bérének újraszámítása” A kiválasztott bizonylatokkal a következő műveletek végezhetők el:

• A dokumentumok újraszámítása.

FIGYELEM: hasonló cikk az 1C ZUP 2.5-ről -

Sziasztok kedves látogatók. Ma folytatjuk a számvitel jellemzőinek elemzését a ZUP 8.3-ban és a következő kiadványban egy cikksorozatban lépésről lépésre a ZUP 3.1-ben (3.0) végzett munka leírása kezdőknek(a teljes cikksorozat elérhető) a programban a bérszámítás alapjairól és az ehhez a számításhoz szükséges adatok előkészítéséről lesz szó. Nézzünk konkrét példákat arra, hogyan a dokumentumban " Bérek és járulékok számítása" A fizetések kiszámítása automatikusan történik, figyelembe véve a megállapított tervezett időbeli elhatárolásokat, a munkarendet, a levonásokat és az alkalmazottak távolléteit. Elemezzük továbbá a ledolgozott időszámítás és a bérszámítás jellemzőit a számítási típusoknál megadott képletek alapján.

✅

✅

2016.10.01-től munkatársat veszünk fel – Sidorov S.A. A dokumentumban Toborzás a munkavállalónak meg kell jelölnie a munkarendet, amely szerint dolgozni fog, és hozzá kell rendelni a tervezett elhatárolásokat. A fizetések havonta (vagy más időközönként) automatikusan kiszámításra kerülnek a „Bérek és járulékok kiszámítása” dokumentumban. A ZUP 2.5-ben a tervezett passzív időbeli elhatárolások kizárólag havi rendszerességgel kerültek elhatárolásra, a ZUP program 3-as verziójában pedig lehetővé vált olyan tervezett időbeli elhatárolások hozzárendelése, amelyek kifizetésére például évente vagy negyedévente kerül sor. Ezt a gyakoriságot egy adott elhatárolás beállításai határozzák meg. A ZUP 2.5 és a ZUP 3.1 (3.0) közötti különbségekről egy cikksorozatban írtam részletesebben:

Tehát példánkban a „Fő” lapon beállítjuk a munkavállaló munkarendjét - Öt nap. A bérszámításnál az ütemterv alapján kerül megállapításra a standard munkaidő, a ténylegesen ledolgozott idő pedig kiszorításos módszerrel. Októberi normál idő az Ötnapos menetrend szerint 21 nap / 168 óra.

A „Kifizetés” fülön tervezett elhatárolást rendelünk a munkavállalóhoz - Fizetés órabérben, és állítsa be az óradíjat 300 rubelre. Az ilyen típusú elhatárolás beállításainál ( óradíjas fizetés) jelzi, hogy ez az elhatárolás folyamatban van Haviés a számítás a következő képlet szerint történik: TariffRateHourly*TimeInHours. A munkavállalónál már feltüntettük az órabért, az órában kifejezett idő pedig valójában a munkavállaló által havonta ledolgozott munkaórák száma. A program a végső számítás során automatikusan meghatározza azokat a dokumentumban szereplő eltolási módszerrel, pl. A távollét órái (betegszabadság, üzleti út, szabadság stb.) a munkavállaló beosztása szerint nem számítanak bele a normál időbe.

Annak érdekében, hogy a felhalmozási típus elérhető legyen a programban Fizetés órabérben szükséges a Beállítások részben - Bérszámfejtés - link Az elhatárolások és levonások összetételének beállítása, jelölje be a négyzetet - Órabér alkalmazása. A cikk ezen szakaszában részletesebben beszéltem az összes beállításról.

Ezzel egy időben 2016. október 10-én további két munkatárs felvétele zajlik szervezetünknél. Átvételüket egy dokumentummal rögzítjük Felvétel listán(Személyzet rovat – dokumentumnapló Felvételek, áthelyezések, elbocsátások). Most nézzünk meg minden alkalmazottat külön-külön, és nézzük meg, milyen beállításokat állítottunk be számukra, amikor felvették őket.

Alkalmazott Ivanov A.M. ugyanazt a munkarendet rendelte hozzá, mint az előző példában - Öt nap, de a tervezett elhatárolás az Fizetés fizetés szerint havi 30 000 rubel összegben.

A „Bérenkénti fizetés” elhatárolás típus beállításainál be van állítva, hogy ez a fajta elhatárolás történik Haviés a képlet alapján kerül kiszámításra. Megjelöltük a fizetést, ez az összeg 30 000 rubel, a részmunkaidős munka aránya (az alkalmazott díjtételeinek száma) 1, mert munkatársunkat teljes munkaidőben alkalmazzuk. Az idő napokban a havi tényleges ledolgozott napok száma (ugyanúgy a program automatikusan határozza meg eltolási módszerrel, mint az előző példában is csak napokban), a napok normáját a munkavállaló munkaidejéből határozza meg. munkarend.

A második alkalmazottnak - N. S. Petrov. munkarendet állítson be Öt nap, tervezett elhatárolás típusa – Fizetés fizetés alapján (óránként).

Nyissa meg az elhatárolási típus beállításait Fizetés fizetés szerint (óránként)— ezt az elhatárolást végrehajtják Haviés a képlet segítségével számítjuk ki Fizetés*TimeInHours/NormalHours. Az egyetlen különbség az ilyen típusú elhatárolás és az előző között, hogy az arányt nem napokban, hanem órákban számolják.

A programban részletesebb számítást nézünk meg képletekkel minden alkalmazottra egy kicsit később egy konkrét példa segítségével a dokumentum kitöltésekor. Bérek és járulékok számítása hónapra, de egyelőre folytatjuk a bérszámításhoz szükséges adatok megadását.

A ZUP 3.1 (3.0) mely dokumentumai vezetik be a tervezett elhatárolásokat a munkavállalók számára?

✅

✅ ELLENŐRZŐ LISTA a bérszámfejtések ellenőrzéséhez az 1C ZUP 3.1-ben
VIDEÓ - könyvelés havi önellenőrzése:

✅ Bérszámfejtés az 1C ZUP-ban 3.1
Lépésről lépésre kezdőknek:

A példa szerint S.A. Sidorov alkalmazott 2016. október 17-től más típusú tervezett elhatárolás kerül hozzárendelésre - Bónusz százalék fizetéséből. A ZUP3.1(3.0) program melyik dokumentumának tükröznie kell ezt a tényt? Több lehetőség is létezik, nézzük meg mindegyiket, és döntsük el, melyiket használjuk a legjobban a mi esetünkben. A programban szereplő összes dokumentum elérhető a részben Fizetés - dokumentumnapló Változások az alkalmazottak fizetésében.

• Dokumentum Személyzet áthelyezés.

Szóval, nyissuk ki a magazint Változások az alkalmazottak fizetésébenés hozzon létre egy dokumentumot Személyzet áthelyezés. Válasszunk ki egy alkalmazottat a javasolt listáról, és jelöljük meg azt a dátumot, 2016.10.17., amelytől új elhatárolást rendelünk. A „Fizetés” lapon jelölje be a négyzetet Díjak módosítása, kattintson a „Hozzáadás” gombra, és írjon be egy új típusú elhatárolást, ebben a példában az Bónusz százalék(10 %).

Ez a dokumentum egyéb lehetőségeket is tartalmaz, mint például a munkavállaló áthelyezése más osztályra vagy beosztásra/személyzeti egységre, más munkarendbe való átállás, szabadságjog megváltoztatása, az előleg számítási módjának megváltoztatása. Azaz elég sok funkcionalitást biztosít és nem célszerű csak új típusú tervezett elhatárolás megadására használni. Ezt a dokumentumot akkor használhatja fel, ha nyomtatott átutalási megbízásra (T-5) van szükségünk. Példánkban a dokumentum Személyzet áthelyezés nem fogják használni.

• Dokumentum Változások a bérekben.

Nézzünk egy másik lehetőséget. Válasszunk egy magazinból Változások az alkalmazottak fizetésében dokumentum Változások a bérekben. Ugyanígy feltüntetjük a 2016.10.17-i változás dátumát, kiválasztjuk munkatársunkat a javasolt listából, majd bejelöljük a négyzetet Díjak módosításaés a „Hozzáadás” gombra kattintva írjon be egy új elhatárolást Bónusz százalék. Felhalmozási Fizetés órabérben, amelyet a Munkaerő-felvételi dokumentum rendelt, a munkavállaló kiválasztása után automatikusan betöltődik ide. A „Mégse” gombbal törölheti bármelyik hozzárendelt díjat. (a példánkban ez nem kötelező). A dokumentum jellemzője Változások a bérekben az, hogy csak a tervezett elhatárolások hozzáadására vagy törlésére szolgál egy munkavállaló.

• Dokumentum Tervezett elhatárolások módosítása.

A dokumentum a ZUP 3.1 (3.0) programban is elérhető Tervezett elhatárolások módosítása belépéshez vagy törléshez véletlenszerű tárcsázásévre tervezett elhatárolások bármilyen mennyiségben alkalmazottak.

• Dokumentum.

Ez a dokumentum csak belépésre szolgál egy tervezett felhalmozás, de a tetszőleges Alkalmazottak száma. Az „Elhatárolás” mezőben adja meg a hozzárendelendő elhatárolás típusát, Bónusz százalék, Találkozó dátuma – 2016. 10. 17., majd kattintson a „Kiválasztás” gombra, és válassza az S.A. Sidorova lehetőséget. A dokumentum jellemzője Tervezett elhatárolás hozzárendelése az, hogy egy adott munkavállalóhoz egy adott tervezett felhalmozáshoz (Bónusz százalék) hozzárendelhetünk egy Könyvelési számlát (a bérek számviteli megjelenítésének módja). Példánkban ezt a funkciót nem fogjuk használni.

Így a programban több olyan dokumentumot is átnéztünk, amelyekkel új típusú tervezett elhatárolást adhatunk a munkavállalóhoz. Példánkban a leglogikusabb a dokumentum használata Változások a bérekben, mert Egyetlen alkalmazottunk van, egy új tervezett felhalmozás, és ennek a munkavállalónak a munkakörülményein (munkarend, beosztás, részleg stb.) nem változtatunk.

Tekintsük át a dokumentumot Változások a bérekben.

Ütemezett levonások hozzárendelése

✅ „Lifehacks for 1C ZUP 3.1” szeminárium
15 life hack elemzése az 1C ZUP 3.1 számviteléhez:

✅ ELLENŐRZŐ LISTA a bérszámfejtések ellenőrzéséhez az 1C ZUP 3.1-ben
VIDEÓ - könyvelés havi önellenőrzése:

✅ Bérszámfejtés az 1C ZUP-ban 3.1
Lépésről lépésre kezdőknek:

Most nézzük meg, milyen dokumentumok vannak benne 1C ZUP 3.1 (3.0) a munkavállalók tervezett levonásokat kapnak.A „Bérezés” rovatból - a naplóban Eltartás és egyéb levonások hozzunk létre egy dokumentumot Teljesítménylista. A végrehajtási okirat szerinti levonást N. S. Petrovnak rendeljük ki. 2016. október 10-től a javasolt munkavállalói névjegyzékből történő kiválasztásával. Jelezzük, hogy a számítás a munkavállaló keresetének százalékában (15%) történik, „Címzett” - Petrova M.S. Ennek a dokumentumnak a beállításaiban megadhatja a számítási módot fix összegként vagy keresetrészként, jelezheti, hogy figyelembe kell-e venni a betegszabadságot az alap kiszámításakor, és megjelölheti, hogy melyik kifizetőn keresztül kell tartásdíjat utalni.

Dokumentum Teljesítménylista nem számít fel semmit, csak a visszatartás kiszámításának feltételeit regisztrálja. A hozzárendelt levonás számítása havonta történik a dokumentumban szereplő fizetés kiszámításakor Bérek és járulékok számítása(a „Holds” fülön), és kicsit később megnézzük veled.

Az operatív munkához szervezetünk mobil kommunikációt használ, de ennek költségkerete van. Azon munkavállalók esetében, akik túllépik ezt a határt, bizonyos összeget vissza kell tartani a fizetésükből. Ahhoz, hogy ezt a visszatartást regisztrálhassuk a programban, megnyitjuk a „Beállítások” részt, és létrehozunk egy új típusú visszatartást a „Levonások” naplóban: Mobiltelefon visszatartás (korlát felett). A beállításokban adja meg a „Hold Destination”-t – Levonás az egyéb ügyletek elszámolásaiból, „Folyamatban tartás” – Havi, „Bértranzakció típusa” - Levonás az alkalmazottakkal folytatott egyéb tranzakciók után, visszatartási mérték - Az eredmény fix összegként kerül megadásra.

Érdemes megjegyezni, hogy az előző példában hozzárendelt nézet alapértelmezés szerint telepítve van a programban, így nem kellett létrehoznunk .

Miután rögzítjük (a „Rögzítés és bezárás” gomb) egy új típusú levonást, a naplóban Eltartás és egyéb állandó levonások Lehetséges lesz dokumentumot létrehozni. Tehát hozzunk létre egy dokumentumot, válasszunk ki egy alkalmazottat, például A. M. Ivanov-ot, akinek 2016. 10. 10. és 2016. 10. 31. között 200 rubelt kell visszatartania a mobilkommunikáció túlzott igénybevétele miatt a megállapított normától. Dokumentum Levonás egyéb tranzakciók után nem számol semmit, csak ennek a levonásnak a tényét regisztrálja. Maga a levonás a dokumentumban történik Bérek és járulékok számítása októberi bérszámításkor.

Példáinkban a következő típusú megtartást jeleztük az alkalmazottaknak: Végrehajtási okirat alapján levonásÉs Levonás egyéb tranzakciók után. Az 1C ZUP 3.1 (3.0) programban a következők is hozzárendelhetők:

• Levonások a kölcsön visszafizetéséből,
• A szakszervezeti tagdíjak visszatartása,
• az állami és nem állami nyugdíjpénztárakba befizetett önkéntes nyugdíjjárulékok visszatartása,
• Fenntartások harmadik felek javára.

Most nem vesszük figyelembe ezeket a dokumentumokat, azt hiszem, ez egy külön cikk témája (kövesse a kiadványokat, megpróbáljuk megvizsgálni ezt a kérdést)

Fizetési dokumentumok regisztrációja a ZUP 3.1-ben (3.0)

A példa szerint Ivanov A.M. alkalmazott. megbetegedtem. A munkavállaló 2016. október 28-án betegszabadságot biztosított számunkra. Töltsük ki a közbefizetési bizonylatot Betegszabadság("Személyzet" vagy "Bérezés" rovatban - Betegszabadság magazin), tüntesse fel a 2016. októberi elhatárolás hónapját, a keresőképtelenség okát - (01,02,10,11) Betegség vagy sérülés (kivéve munkahelyi sérülések), ill. a munkavégzés alóli felmentés ideje 10.20. 27.10-ig.

A kifizetés százalékának meghatározásához be kell írni a munkavállaló biztosítási nyilvántartását is. Részletesen leírtam, hogy ezeket az adatokat hogyan és milyen dokumentumokba kell beírni

A betegszabadság bizonylat személyi bérszámfejtési bizonylat, amely azonnal kiszámolja a személyi jövedelemadót és a felhalmozandó összeget a munkáltató és a Társadalombiztosítási Alap terhére. Tekintsük át a dokumentumot.

Töltsünk ki még egy dokumentumot - (Bérezés rovat). Alkalmazott Petrov N.S. október 15-én 4 órát dolgozott. Menetrend szerint Öt nap felvételkor a munkavállalóhoz rendelik, ez szabadnap, i.e. munkavállaló a havi normatíván túl dolgozott. Dokumentum Munkavégzés hétvégén és ünnepnapokon a szabadnapos munkavégzés ténye rögzítésre kerül, és a szabadnapon ledolgozott napok/órák számítása a dokumentumban történik Bérek és járulékok számítása októberre.

Végső bérszámítás a „Bérek és járulékok kiszámítása” című dokumentumban

Tehát minden szükséges adatot megadtunk a fizetések kiszámításához. Nyissuk meg a dokumentumot Bérek és járulékok számítása(Bérezés rovatban), adja meg a felhalmozási hónapot október, kattintson a „Kitöltés” ​​gombra. A program automatikusan hozzáadja az összes olyan alkalmazottat, akinek van munkaideje. Most lássuk, hogyan a programban 1C ZUP 3.1 (3.0) Az időbeli elhatárolások, levonások, járulékok és személyi jövedelemadó kiszámítása az általunk megadott személyi nyilvántartási adatok és a befizetési bizonylatok figyelembevételével történik.

Elemezzük az egyes dolgozók felhalmozott bérét külön-külön. A számítás részleteinek megtekintéséhez kattintson a „Számítás részleteinek megjelenítése” gombra.

• Sidorov S.A.-t 2016.10.01-én vették fel a szervezetbe, tervszerű felhalmozást kapott. Fizetés órabérben, óradíj - 300 rubel. A munkavállalónak a hónap során nem volt hiányzása, i.e. Teljesen 168 órát dolgozott (októberben az Ötnapos beosztás szerinti normál munkaidő 21 nap/168 óra). Ennek eredményeként az órabéres fizetés októberben 50 400 rubelt tett ki (300 * 168 - a képlet szerint TariffRateHourly*TimeInHours). Bónusz százalék nem a hónap elejétől, hanem 2016. október 17-től rendelik a munkavállalóhoz, i.e. Nem a teljes 50 400 rubelt veszik be a számítási alapba, hanem csak a 10/17 és 10/31 közötti időszakban ledolgozott 88 órára. Számítás: 88 * 300 = 26 400 rubel. A bónusz százalékát 10%-ra állítottuk, ami 26400*10/100 = 2640 rubelt jelent. A számítás helyes.

• Ivanov A.M. 2016. október 10-én vették fel, ötnapos munkarendet és tervezett felhalmozást kapott. Fizetés fizetés szerint 30 000 rubel összegben . Októberben csak 10 napot dolgozott, mert... 20.10-27.10 között betegszabadságon volt A számítás a képlet szerint történt Fizetés*Részmunkaidős munkavállaló részesedése*TimeInDays/NormalDays— 30000*1*10/21 = 14285,71 rubel. Ezenkívül ez az alkalmazott levonást kapott a mobil kommunikációért (a határ felett); a „Levonások” lapon 200 rubel összeget látunk, amelyet az Egyéb tranzakciók levonása dokumentumban jeleztek.

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a munkavállaló ténylegesen mennyi időt dolgozott, jelentést készítünk Jelentés kártya. A Személyzet részben - Bérbeszámolók - nyissa meg Menetrend (T-13), adja meg a szükséges időszakot 01.10-31.10 között, válassza ki az Ivanov A.M. és kattintson a „Létrehozás” gombra. Valóban, a jegyzőkönyvben látjuk a betegidőt - 8 nap és a részvételi időt - 10 nap. Ez alatt a 10 nap alatt készült el a számítás.

• Petrov N.S. ütemezett elhatárolás hozzárendelve Fizetés fizetés szerint (óránként) 30 000 rubel összegben. A munkavállaló októberben mindössze 128 órát dolgozott ötnapos munkarendben, mert... 10.10-től vették fel. A számítás a képlet szerint történik Fizetés*TimeInhours/Normal Hours – 30000*128/168 = 22857,14 rubel.

Petrov N.S. is 4 órát dolgozott a szabadnapján, amit duplán fizetnek. Ezen órák kifizetéséhez a program automatikusan meghatározza az óránkénti költséget. Ebben a példában egy óra költségét a következőképpen számítjuk ki: 30 000 (Bérezés)/168 (normál idő a munkavállaló ütemezése szerint) = 178,57143 rubel.

Ennek megfelelően a szabadnapos munka fizetése 178,57143 (egy óra költsége) * 4 (munkaóra) * 2 (kettős fizetés) = 1428,57 rubel.

Érdemes megjegyezni, hogy az alkalmazotti tarifa egy óra (nap) költségére való átváltásának módját a Beállítások - Bérszámfejtés szakasz programbeállításai határozzák meg. Kivéve „Időszabványok a munkavállaló beosztása szerint” is használható „Átlagos havi órák (napok) száma egy hónapban” vagy „Időszabvány a gyártási naptár szerint”.

Szintén a „Megtartások” fülön található az erre a munkavállalóra kiszámított program Végrehajtási okirattal történő levonás. A számítási alapot a következőképpen határozták meg: 22857,14 (óra fizetésen alapuló fizetés) + 1428,57 (szüneti és hétvégi munkavégzés kifizetése) - 3157,1423 (személyi jövedelemadó) = 21128,71 rubel. A munkabérből levonható összeget az adók visszatartása után fennmaradó összegből számítják ki (2007. október 2-i szövetségi törvény, 229-FZ „A végrehajtási eljárásokról”). Példánkban a számítási módszer a dokumentumban Teljesítménylista a kereset százalékos arányát (15%) tüntettük fel. Tehát 21128,71 * 15/100 = 3169,31 rubel. A számítás helyes.

A dokumentumban Bérek és járulékok számítása A „Szja” fülön a személyi jövedelemadó azonnal kiszámolásra kerül. Ivanov A.M. alkalmazott számára a személyi jövedelemadó egy részét kiszámolták, erre emlékszünk a Betegszabadság dokumentumban. Szintén a ZUP 3.1 (3.0) programban a járulékok azonnal számítódnak, amit a „Hozzájárulások” fülön láthatunk, ami a ZUP 2.5 program megkülönböztető jellemzője, ahol külön bizonylatot kellett megadni a hozzájárulások kiszámításához. . Részletesen beszéltem a ZUP 3.1 (3.0) program és a ZUP 2.5 in közötti különbségekről.

Tehát a dokumentum Bérek és járulékok számítása eredménye, összegyűjti az összes személyi változást, a tervezett elhatárolások/levonások és a tervezett mutatók változásait, a munkarendtől való minden eltérést, hiányzást, minden számlaközi elhatárolást, és figyelembe veszi a végső számításnál. Ezért ezt a bizonylatot az 1C ZUP 3.1 (3.0) elszámolási bizonylatok láncában utolsóként kell beírni.

Útmutató a személyzeti nyilvántartások vezetéséhez az 1C 8.3 Accounting 3.0 programban

A fő műveletek a következők:

• toborzás
• számítás és bérszámfejtés
• munkabér kifizetése kimutatások szerint

Tiszta konfigurációt alkalmaztak az összes lépéshez, kezdve az alkalmazottak felvételével és a fizetések kifizetésével.

Azt is megfontoljuk, hogy milyen beállításokat kell elvégezni és miért. Velük kezdjük áttekintésünket.

Az 1C alrendszer beállítása - Fizetések és személyzet

Az 1C Accounting alapvető fizetési beállításai a „Fő” menüben, majd a „Számviteli lehetőségek” hivatkozásban érhetők el.

Válassza a „Bérek és személyzet” lapot:

• Jelezzük, hogy az „E programban” nyilvántartást vezetünk. Egyes beállítások, dokumentumok elérhetősége és a felület megjelenése ettől a választástól függ. A „külső programban” választás azt jelenti, hogy a fizetési nyilvántartást nem az 1C Accounting 8.3, hanem az 1C ZUP 8.3 vagy 8.2 programban kell vezetni.
• Minden alkalmazottról nyilvántartást vezetünk. Ezzel a beállítással a 70. fiók „Bérkifizetések az alkalmazottaknak” alszámlával fog rendelkezni.
• Jelöljük egy jelölőnégyzettel, hogy figyelembe vesszük a betegszabadságot, a szabadságokat és a vezetői dokumentumokat. Ez a funkció csak a legfeljebb 60 alkalmazottat foglalkoztató szervezetek számára érhető el. Ha több alkalmazott van, akkor az 1C programban nyilvántartást kell vezetni: „Bérek és személyzeti menedzsment”.
• Teljes személyzeti nyilvántartást vezetünk az 1C Accounting 8.3-ban.
• Az automatikus bizonylat-újraszámítás jelölőnégyzetet egyelőre hagyjuk alapértelmezésben, ez a számításokat nem befolyásolja, csak a könnyű kezelhetőséget. Később visszatérünk rá a fizetések kiszámításakor.

A bérszámfejtés részletesebb beállításai a „Könyvtárak és beállítások” rész „Bérek és személyzet” menüpontjában találhatók:

Hagyjuk ezeket a beállításokat alapértelmezettként, felülvizsgálatunkhoz ez is elég lesz. De itt nem vehetjük figyelembe az egyes szervezetek elszámolásának sajátosságait.

Ebben a részben csak annyit fogunk tenni, hogy létrehozzuk az „Adminisztrátor” pozíciót a „Pozíciók” könyvtárban. Munkatárs felvételekor szükségünk lesz rá.

Bérszámfejtés egy alkalmazott számára az 1C-ben

Mielőtt fizetést halmoz fel egy alkalmazottnak, meg kell győződnie arról, hogy a szervezet felveszi őt. Ha még nem fogadták el, kövesse az alábbi utasításokat – Alkalmazott felvétele az 1C 8.3.

Felhalmozási bizonylat létrehozásához kattintson a „Bérezés” részben található „Minden elhatárolás” hivatkozásra. A dokumentumnaplóban kattintson a „Létrehozás” gombra, és a legördülő listából válassza a „Bérszámfejtés” lehetőséget.

Töltse ki a fejléc részleteit:

• Szervezet
• Felosztás
• Hónap, amelyre az elhatárolások készülnek

Ezt követően kattintson a „Kitöltés” ​​gombra.

A múlt hónapban elfogadott Sazonovnak meg kell jelennie táblázatos részünkben. A fizetése alapján halmozódik fel, így a fizetése az „Eredmény” oszlopban fog megjelenni. Ha egy hónapig nem működött teljesen, az eredmény módosítható.

Sajnos az 1C: „Vállalati könyvelés”-ben nincs munkaidő-nyilvántartás.

Mint látható, az 1C 8.3 dokumentum táblázatos részében öt könyvjelző található.

Az „Alkalmazott” lap általános információkat jelenít meg.

„Elhatárolások” fülre. Itt láthatjuk a munkavállaló elhatárolási típusát, szerkeszthetjük a munkanapokat és órákat. És természetesen módosítsa az elhatárolások összegét.

Ha egy alkalmazottnak vannak levonásai, például egy kiskorú gyermek után, akkor ezeket ezen a lapon is meg kell jeleníteni.

Ebben a példában nincs levonás, csak személyi jövedelemadót vonnak le a munkavállalótól. Ezért hagyjuk ki a „Holds” fület, és hagyjunk mindent úgy, ahogy van. Menjünk a személyi jövedelemadó fülre:

Látható, hogy a szokásos 13%-os személyi jövedelemadót visszatartják.

Lépjünk a „Hozzájárulások” lapra:

A képen látszik, hogy mi hova ment. És ennek megfelelően a levonások teljes összege.

Az elhatárolás megtörtént, most kattintson a „Közzététel és bezárás” gombra.

Bérszámfejtés 1C 8.3 Számvitel

A következő lépés a bérek kifizetése.

Feltételezzük, hogy a fizetést a bankon keresztül adják ki. Lépjünk az 1C „Bérek és személyzet” menübe, majd kövessük a „Kivonat a banknak” hivatkozást, és menjünk a kimutatások listájához. Kattintson a „Létrehozás” gombra. Az új dokumentum létrehozásához megnyíló ablakban töltse ki a fejléc részleteit:

• Adja meg a hónapot
• Felosztás
• Szervezet, ha több van belőlük

A táblázat kitöltéséhez kattintson a „Kitöltés” ​​gombra:

Az ábrán látható módon kell kinéznie.

Feldolgozzuk a dokumentumot, kinyomtatjuk a kimutatást és kiállítjuk a bért.

A programmist1s.ru anyagai alapján

Egyértelműen ismeri a bérszámítási eljárást, amelyet hónapról hónapra el kell végezni az 1C: Bérek és személyzeti menedzsment és az 1C: Kormányhivatal fizetése, 3.1-es kiadás? Ebben a cikkben ezt a fontos kérdést fogjuk megvizsgálni néhány olyan anyagra mutató hivatkozásokkal, amelyeket korábban a webhelyünkön tettek közzé. Természetesen a fejlesztők időről időre módosítják a programot, és bizonyos műveletek és dokumentumok megjelennek vagy szükségtelenné válnak, de a cikkekben leírt általános működési elvek megmaradnak.

Az adatok bevitelének és a számítások elvégzésének általános sémája megfelel a programrészek elrendezésének - balról jobbra.

1) Először el kell végeznie az összes módosítást a kereteken:
- Munkavállalók fogadása, áthelyezése, elbocsátása;
- Változások a tervezett időbeli elhatárolásokban és levonásokban (elérhető a „Személyzet” és „Bérek” rovatban).

Munkaidő-nyilvántartás (lehetőség szerint ne használd; bérjelentéseknél célszerű az azonos nevű beszámolót használni) és Egyéni beosztás (csak szükség esetén).
- Levonások ("Bérezés" szakasz).

2) Ebben a szakaszban meg kell győződnie arról, hogy minden hiányzás és meg nem jelenés szerepel a programban, és tükrözze a normán felüli munkát:
- Betegszabadság (az általános elv a betegszabadság kifizetésének kiszámítása, a fizetés nélküli betegszabadság), a szabadság (néhány cikk a szabadság a hónap 1. napjától, a fizetés nélküli szabadság témában), beleértve a szülői szabadságot is. , Üzleti utak;
- Hétvégi és ünnepnapi munkavégzés, túlóra és túlóra (további információ a cikkek válogatásában Munkaszüneti napokon és hétvégén, túlóra, Túlóra).

Itt is lehetséges a „Személyzet” részből dolgozni.

Ne ijedjen meg, ha programja listájában nem ugyanazt a dokumentum- és műveletlistát látja, mint az ábrán - ez a szervezet jellemzőitől és egy adott információs bázis beállításaitól függ.
Az adatok megadása után ellenőriznie kell a ledolgozott idő tükrözésének helyességét a „Bérek” - „Bérezési jelentések” szakasz „Időlap” jelentésében.

3) Most írjuk be a felhalmozási bizonylatokat:
- Díjak,
- Pénzügyi támogatás,
- egyszeri díjak,
- Adatok a bérszámításhoz (ha beállította a számítást).
Ha szükséges, ezeket az összegeket az elszámolások közötti időszakban is befizetheti, és adót is fizethet.
4) Ha polgári jogi szerződéssel dolgoznak alkalmazottai, akkor róluk is vigye fel az adatokat az adatbázisba.
Először a „Bérek” – „Szerződések (beleértve a szerzőt)” és „Bérek” – „Elvégzett munka átvételi igazolásai” részben szerződéseket és aktusokat hozunk létre, majd számításokat végzünk a „Szerződések szerinti elhatárolás (beleértve a szerzői jogokat is)” című dokumentumban. )" és a kifizetések.

5) A fizetés kiszámítása előtt általában előleget is számítanak ki és fizetnek ki. Ezt a témát részletesen az Előlegek elhatárolása és kifizetése című cikkben tárgyaltuk.
6) Mielőtt elvégezné a bérek végső számítását a hónap végén, célszerű megismételni az 1-4 lépéseket, majd ellenőrizni és további számításokat végezni, vagy törölni az újraszámításokról szóló információkat a „Bérek” - „Újrakalkulációk” részben.

7) Most végre kiszámolhatja a béreket és a járulékokat.

Figyelem! A „Bérek és járulékok számítása” dokumentumot NAGYON legvégső esetben kell kiszámolni, akár egy napon belül is. Ez a szabály kötelező, mivel CSAK ebben a dokumentumban kerül kiszámításra a biztosítási díjak, beleértve a bónuszokat, szabadságokat, egyszeri díjakat stb.
Az adatok helyességét az „Elhatárolt bérösszesítés”, „A munkavállalók bérelemzése” és egyebek jelentésekkel ellenőrizzük, amelyek a „Bérek” - „Bérezési jelentések” részben találhatók.
8) A munkabért a „Kifizetések” rovatban – „Összes kivonat bérkifizetéshez” – a „Fizetés” oszlopban a kivonat típusát (bankba, pénztároshoz...) és a fizetés módját feltüntetve fizetjük, ill. azonnal a „Létrehozás” blokkban.

A kifizetett összegek teljességét és helyességét a „Kifizetések” - „Kifizetési jelentések”, valamint a „Bérezés” - „Bérezési jelentések” - „A munkavállalók bérelemzése” rovatban található jelentések megnyitásával ellenőrizzük.
9) Ne felejtse el feltüntetni a felsorolt ​​adókkal és járulékokkal kapcsolatos információkat:
- a nyitott nyilatkozatban kövesse a „Bér kifizetése és személyi jövedelemadó átutalása” hivatkozást, és írja be annak a fizetési megbízásnak a számát és dátumát, amellyel a személyi jövedelemadót a költségvetésbe utalták;

vagy hozzon létre egy „Szja átutalás a költségvetésbe” dokumentumot az „Adók és járulékok” részben, ha a személyi jövedelemadót később fizették be;

A befizetett baleseti járulékokat az „Adók és járulékok” – „Biztosítási hozzájárulások befizetése alapokba” – „FSS, Balesetbiztosítás” szakasz tartalmazza.

Feltétlenül nézze át az „Adók és járulékok” – „Adók és járulékok jelentések” részben található jelentéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az elhatárolások helyesek.
10) Mostantól a „Bérek” részben létrehozhat könyveléseket az időbeli elhatárolásokhoz és járulékokhoz - „Bérek tükrözése a könyvelésben”, „Kitöltés” ​​gomb

és ellenőrizze a megjelenített információk helyességét a „Bérezés” - „Bérezési jelentések” - „Bérezési elszámolás” részben jelentés generálásával.

11) A tranzakciók generálása után szinkronizálható a könyvelő programmal, melynek során átkerülnek a felhalmozott bérek, adók és járulékok adatai.
12) Javasoljuk, hogy az „Adminisztráció” - „Felhasználói és jogok beállításai” részben határozottan állítsa be az adatmódosítások tiltásának dátumát.
Ezzel a havi ismétlődő munkabér-felhalmozási és fizetési műveletek zárulnak. Természetesen minden szervezetnek lehetnek egyedi sajátosságai a műveletek összetételét és a felhasznált dokumentumokat illetően, de minden esetben javasoljuk a jelen cikkben leírt általános eljárás betartását.